本溪市统计局

本溪市统计局2017年度部门决算

目    录

第一部分    本溪市统计局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪市统计局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市统计局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市统计局概况

一、 统计局工作职责：

（一）组织领导和协调全市统计工作，制定全市统计发展规划、基本统计制度，起草统计方面的地方性法规和市政府规章草案，制定统计部门规范性文件；统一领导、监督检查全市各县区、各部门统计工作和统计法律、法规的贯彻实施；依法开展统计执法检查，查处统计违法行为；指导全市统计工作。

（二）贯彻执行国家的基本统计制度、统计标准和统计指标体系，建立健全全市国民经济核算体系；组织实施全市及各县区国民经济核算制度和全市投入产出调查制度，核算全市及各县区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督、管理和指导全市国民经济核算工作。

（三）会同有关部门拟订重大国情国力普查计划，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，收集、汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业，物业管理，房地产中介服务等行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施、收集、汇总、整理和提供能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等专业统计调查及有关统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、城乡建设、对外贸易和对外经济、财政、金融等全市性基本统计数据。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（六）组织全市各县区、各部门对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）管理全市各县区、各部门的统计调查项目，执行国家统计标准；指导专业统计基础工作和基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。  

（八）协助县区管理县区统计局局长和副局长，指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计高级专业技术职务资格考试、评审工作和统计从业资格考试、认定工作。

（九）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各县区统计信息化系统建设。

（十）收集和整理全省各市及省外相关市统计数据，组织实施与各同等城市间统计资料交换和统计交流合作项目。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市统计局2017年部门决算编制范围的二级预算单位共2家，具体包括如下：

1.本溪市统计局机关

2.本溪市普查中心

第二部分 本溪市财政局2017年度部门决算公开报表

                   详见附件

第三部分 本溪市统计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计689.49万元，与2016决算相比较，增加70.73万元，增长11.43%，主要原因是2017年全国第三次农业普查经费的增加。

包括：

1.财政拨款收入689.49万元，其中：公共预算财政拨款收入689.49万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计689.49万元，与2016决算相比较，增加70.73万元，增长11.43%，主要原因是2017年全国第三次农业普查经费支出的增加。所以支出就随之增加。

包括：

1.基本支出600.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出313.91万元，对个人和家庭补助支出220.69万元，商品和服务支出66.05万元。

2.项目支出88.84万元，主要包括第三次全国农业普查支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元

2017年末形成结余,与上年2016年余额0万元比较无变化。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪市统计局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出689.49万元，其中：基本支出600.65万元，项目支出88.84万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出689.49万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出528.27万元，社会保障和就业支出127.84万元，住房保障支出33.38万元。

1.一般公共服务支出528.27万元，包括：

（1）行政运行400.73万元，主要是用于在职人员工资及机关正常运转等支出。

（2）事业运行38.7万元，主要是用于统计局系统事业单位在职人员工资及机关正常运转等支出。

（3）专项普查活动88.84万元，主要是农业普查两员劳动报酬补贴。

2.  社会保障和就业支出127.84万元，包括：归口管理的行政单位离退休110.21万元，主要是用于离退休人员工资、津补贴及护理费等支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.63万元,主要是用于机关事业在职人员养老保险缴费。

3.住房保障支出33.38万元，包括：购房补贴7.1万元，主要是在职人员住房货币化购房补贴支出。住房公积金28.54万元，主要是在职人员住房公积金补贴支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.82万元，其中：没有发生因公出国（境）费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费5.46万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出4.5万元，主要原因是单位严格控制车辆预算支出，降低行政运行经费支出。比2016年决算减少10.77万元，下降64.92%，主要原因是公务车改革后，单位车辆的减少。

1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.36万元，主要用于兄弟省市单位来交流等，2017年国内公务接待累计3批次，23人。

3.公务用车购置及运行维护费5.46万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.46万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年统计局机关运行经费支出66.05万元，比2016年（59.63万元）增加6.42万元，增长10.77%，主要原因是公务车辆改革，车补支出增加。其中办公费1.44万元，水费10.37万元，邮电费0.58万元，取暖费18.41万元，差旅费1.23万元，维修费0.04万元，培训费0.34万元，公务招待费0.36万元，工会经费7.26万元，公务用车支出5.46万元，车补30.18万元。

（二）政府采购支出情况

2017年统计局政府采购支出总额24.85万元，其中：政府采购货物支出16.88万元，政府采购工程支出0.55万元，政府采购服务支出7.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本溪市统计局国有资产总计632.27万元，其中流动资产274.3万元；固定资产357.97万元。固定资产中：

1.房屋151平方米，价值18万元。

2.共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

3.单价50万元以上的通用设备0万元。

4.单价100万元以上的专用设备0万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本溪市统计局涉及预算支出项目1个，名称为第三次全国农业普查，涉及项目金额88.84万元，自评覆盖率100.0%，自评分数98分。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善，较好地完成了年初绩效目标要求。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要近一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中和事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33.  国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。