本溪市统计局

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第一部分    本溪市统计局概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    本溪市统计局2022年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    本溪市统计局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    项目绩效表

第一部分 本溪市统计局概况

一、主要职责：

（一）承担组织领导和协调全市统计工作、确保统计数据真实准确的责任，贯彻执行国家基本统计制度、统计标准，建立完善新经济统计调查制度，制定统计政策、规划，起草统计工作地方性法规和市政府规章草案并组织实施，依法开展统计执法检查，查处统计违法行为，加强统计系统诚信体系建设。

（二）建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市及各县（区）国民经济核算制度和全市投入产出调查制度，核算全市及各县（区）生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督、管理和指导全市国民经济核算工作，检查评估全市各县（区）国民经济核算数据质量。

（三）会同有关部门拟订重大国情国力普查计划，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，收集、汇总、整理和提供有关省情省力、市情市力方面的统计数据。

（四）组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、新经济情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计监测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（六）管理全市各县（区）、各部门的统计调查项目，监督检查统计制度、统计标准的贯彻执行情况，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，组织和协调全市基层统计业务基础建设。

（七）协助管理各县（区）统计局正副局长，指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业高级技术职务资格考试、评审工作。

（八）建立并管理全市统计数据库系统，制定全市统计信息化建设规划并组织实施，建立统计信息系统运行规则及管理制度，负责全市统计信息系统的运行维护及信息安全，指导大数据在全市统计工作中的运用。负责统计经费相关监督管理工作。

（九）收集和整理市外统计数据，组织实施与各同等城市间统计资料交换和统计交流合作项目。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。

1.加强全市经济运行监测分析和经济形势预测研判。组织开展经济热点专题研究，为市委、市政府科学决策提供参考建议，发挥参谋助手作用。

2.建立健全“三新”统计监测制度。充分利用“三新”统计分类，进一步拓展“三新”统计范围，逐步完善“三新”统计制度、调查方法和“三新”增加值核算方法，加强本溪新经济发展的统计分析研究。

3.加强对部门统计的协调和指导。为部门统计调查提供相关统计业务咨询和统计标准，组织指导有关部门共同维护、更新统计基本单位名录库，积极推进部门统计信息共享，强化统计部门统筹协调分析。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市统计局2022年部门决算编制范围的预算单位包括如下：

本溪市统计局（本级）

第二部分 本溪市统计局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计636.61万元，包括：

1.财政拨款收入636.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入636.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余0万元，主要是0等。

与上年相比，今年收入减少328.89万元，降低34%，主要原因：一是第七次全国人口普查经费减少，二是其他统计信息事务支出经费减少。

（二）支出总计636.61万元，包括：

1.基本支出625.18万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出492.62万元，对个人和家庭的补助支出17.22万元，商品和服务支出113.44万元。

2.项目支出11.43万元，主要包括一是第七次全国人口普查经费业务支出7.18万元，二是其他统计信息事务支出4.26万元。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。与上年相比，今年支出减少328.89万元，降低34%，主要原因：一是第七次人口普查支出减少；二是其他统计信息事务支出经费减少。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余0万元，没有增加变化。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出636.61万元，其中：基本支出625.18万元，项目支出11.43万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出636.61万元，比上年减少328.89万元，降低34%，主要原因是第七次人口普查支出减少。其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出506.59万元，社会保障和就业支出90.22万元，住房保障支出39.8万元。

1.一般公共服务支出506.59万元，包括：

（1）行政运行495.15万元，主要是用于在职人员工资及机关正常运转等支出。

（2）专项普查活动7.18万元，主要是第七次全国人口普查工作经费。

（3）其他统计信息事务支出4.26万元，主要是统计队伍业务培训。

2.社会保障和就业支出90.23万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休10.29万元，主要是用于离退休人员工资、津补贴及护理费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出64.52万元，主要是用于机关事业在职人员养老保险缴费。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出12.5万元,主要是用于机关事业在职人员职业年金缴费。

（4）伤残抚恤支出2.92万元，主要是用于机关未纳入工伤保险范围的伤残人员按照规定发放的抚恤金支出。

3.住房保障支出39.8万元。包括：

（1）购房补贴2.1万元，主要是在职人员住房货币化购房补贴支出。

（2）住房公积金37.7万元，主要是在职人员住房公积金补贴支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.97万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.47万元。完成全年预算的50%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

1.因公出国（境）费0万元，2022年没有出国（境）业务发生。

2.公务接待费0万元，2022年没有国内公务接待。

3.公务用车购置及运行费3.47万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的50%，决算数小于全年预算数的主要原因是运行维护费减少。比上年减少2.05万元，下降37%，主要是运行维护费减少。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.47万元，主要用于公务车运行维护费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出625.18万元，其中：人员经费492.62万元，主要包括基本工资158.45万元，津贴补贴105.58万元，奖金113.56万元，伙食费补助0.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.88万元，职业年金缴费12.69万元，职工基本医疗保险缴费19.22万元，住房公积金37.7万元，医疗费0.23万元，对个人和交通的补助17.22万元，主要包括退休费10.08万元，抚恤金0.21万元，救济费2.91万元，奖励金1.2万元，其他对个人和家庭的补助2.82万元；日常公用经费113.44万元，主要包括办公费8.5万元，印刷费9.16万元，咨询费2万元，水费0.31万元，电费4.84万元，邮电费1.71万元，取暖费1.4万元，物业费0.39万元，差旅费2.54万元，维修（护）费2.99万元，租赁费0.8万元，培训费9.59万元，劳务费25.13万元，工会经费4.44万元，福利费3.77万元，公务用车运行维护费3.47万元，其他交通费用32.3万元，其他商品和服务支出0.1万元；资本性支出1.9万元，主要包括专用设备购置1.9万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出115.34万元，比上年增加43.83万元，增长29%，主要原因是人员增加，运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金575.15万元，自评平均分95分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善，较好地完成了年初绩效目标要求。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

（1）预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；

（2）预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中和事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。

（3）加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。